A seguito di espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con Determinazione del Direttore Appalti di SCR Piemonte S.p.A. n. 95 del 2 maggio 2023 è stata disposta l’esecuzione in urgenza della fornitura di vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato 20-valente adsorbito per adulti in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della regione Piemonte a far data dal 2 maggio 2023.
Si riportano, a seguire, le indicazioni necessarie per effettuare gli ordinativi, il prezzo del prodotto nonché i riferimenti identificativi del fornitore aggiudicatario.
CIG 9708652913
CPV 33651600-4
DESCRIZIONE PRODOTTO: Vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato 20-valente adsorbito per adulti
NOME COMMERCIALE: Apexxnar (10X0.5ML)
AIC: 049965039
PREZZO A DOSE: € 44,40
PFIZER S.r.l.
L'adesione alla Convenzione avverrà attraverso l'invio di apposito ordinativo di fornitura a mezzo NSO. L'ordinativo di fornitura deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:
- riferimento alla Convenzione (parti contraenti, data di attivazione);
- CIG derivato;
- nominativo del RUP/DEC;
- riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione;
- quantità e tipologia di prodotti richiesti con indicazione del lotto di appartenenza;
- luogo/luoghi di consegna dei prodotti ordinativi
Dati per la trasmissione degli ordini tramite NSO:
PEPPOL ID 9906:IT02774840595
Responsabile della Fornitura: Dott.ssa Livia Quintiliani
Tel. 06 33 18 21
e-mail: livia.quintiliani@pfizer.com
Collaboratore scientifico:
Dott.ssa Barbara Beccaris
Tel. 334 62 47 347
UFFICIO ORDINI:
Tel. 800.053.053 (opzione 3)
Fax 800.901.353 – 800.901.453
e-mail customerserviceHP@pfizer.it
PEC pfizerservizioclientiHP@pec.it
I Prodotti dovranno essere consegnati in porto franco, mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione ed in idonei contenitori termici, nelle quantità e qualità descritte nell'Ordinativo di Fornitura entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione degli stessi, salvo diverso accordo tra le parti.
II corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato (ai sensi della L.136/2010) intestato al Fornitore.