Fornitura di materiale di medicazione speciale e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta (gara 5-2018 e P.N. 25-2019)
In data 3/07/2019, a seguito dell'espletamento di procedura di evidenza pubblica, sono state sottoscritte le convenzioni per la fornitura di medicazioni speciali nonché per la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.
NEW In data 12/07/2019, a seguito di espletamento di procedura negoziata, sono state sottoscritte le convenzioni per la fornitura di medicazioni speciali in regime di esclusiva. I lotti 1 e 6 sono risultati deserti.
Si riportano, a seguire, i prezzi d'aggiudicazione per ogni singolo lotto, le indicazioni necessarie per l’attivazione della fornitura e i riferimenti dei fornitori aggiudicatari.
I lotti aggiudicati, completi di prezzo unitario per ogni prodotto, sono indicati nella seguente tabella. Si riportano inoltre le schede tecniche dei prodotti fornite dal Fornitori.
Tabella prodotti (aggiornamento al 04/12/2019 - aggiornamento tecnologico lotto 20 voci a e b)
Tabella prodotti (aggiornamento al 29/06/2020 - variazione codice prodotto lotto 27)
Schede Tecniche (aggiornate al 29/06/2020)
Tabella prodotti (aggiornamento al 22/03/2021 - variazione codice prodotto lotto 31)
Tabella prodotti (aggiornamento al 13/12/2022 - revisioni prezzi)
NEW - Tabella prodotti (aggiornamento al 19/01/2023 - variazione codice prodotto lotto 26)
Schede Tecniche (aggiornate al 19/01/2023)
Tabella prodotti P.N. (aggiornamento al 27/09/2019 - correzione codici prodotto lotto 8)
NEW - Tabella prodotti P.N. (aggiornamento al 13/12/2022 - revisioni prezzi)
L'adesione alla Convenzione avverrà attraverso l'invio di apposito ordinativo di fornitura.
L'ordinativo di fornitura deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:
- riferimento alla Convenzione (parti contraenti, data di attivazione)
- CIG derivato
- nominativo del RUP/DEC
- riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione
- quantità e tipologia di prodotti richiesti con indicazione del lotto di appartenenza
- luogo/luoghi di consegna dei prodotti richiesti
L'ordinativo deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell’Azienda e dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax o PEC.
Si allega l'elenco dei fornitori riportante i riferimenti per l'emissione degli ordinativi di fornitura:
Riferimenti fornitori (aggiornamento al 12 luglio 2019)
I prodotti dovranno essere consegnati, in porto franco e nelle quantità e qualità descritte nell'ordinativo di fornitura inviato di volta in volta, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordinativo di fornitura.
Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica di confornità ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato (ai sensi della L.136/2010) intestato al Fornitore.
Durata della Convenzione
Tutte le Convenzioni, sia quelle derivanti da gara sia da procedura negoziata, hanno durata di 36 mesi a decorrere dal 3 luglio 2019.
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 delle Convenzioni, le stesse sono state prorogate, a parità di importo contrattuale, per ulteriori 6 mesi a decorrere dalla naturale scadenza.
NEW: In data 19 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 3 comma 3 delle Convenzioni, si è provveduto ad attivare la proroga tecnica per sei mesi. LA nuova scadenza è fissata al 3 luglio 2023