Fornitura di vaccini ad uso umano in regime di esclusiva
In data 07/04/2011, a seguito di espletamento di procedure negoziate ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è stata disposta l’esecuzione in urgenza della fornitura di vaccini ad uso umano in regime di esclusiva in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte.
Di seguito è riportata la convenzione sottoscritta.
Si riportano, a seguire, le indicazioni necessarie per l’attivazione della fornitura, i fac-simili per gli ordinativi, i prezzi per ogni prodotto nonché i riferimenti identificativi dei fornitori aggiudicatari.
Oggetto della Convenzione e Prezzi
GLAXOSMITHKLINE (CIG: 1007797C61)
| Descrizione | Quantità massima triennale | Prodotto offerto (Nome Commerciale) | AIC | Importo unitario (IVA esclusa) |
| Anti difterite, tetano, pertosse acellulare pediatrico | 9.000 | INFANRIX | 029244023 029244047 |
€ 12,60 |
| ESAVALENTE Anti difterite, tetano, pertosse acellulare pediatrico, Haemophilus influenzae b), epatite B, polio inattivato | 360.000 | INFANRIX HEXA | 034960056 | € 44,10 |
| Anti difterite, tetano, pertosse, polio dai 13 anni | 1.980 | POLIOBOOSTRIX | 036752057 | € 17,00 |
| Anti Epatite A - Epatite B formulazione pediatrica | 1.200 | TWINRIX PEDIATRICO | 033014147 | € 19,09 |
| Anti Epatite A - Epatite B formulazione adulti | 11.400 | TWINRIX ADULTI | 033014010 | € 28,63 |
Per dare esecuzione all’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione, nelle singole Richieste di consegna, deve specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. L’Ordinativo di Fornitura e le successive richieste di consegna dovranno essere inviate al Fornitore a mezzo fax.
Si riportano di seguito i fac-simili per l’emissione degli ordinativi di fornitura
GLAXOSMITHKLINE
Referente: Francesca Boschi
tel. 045 9219380
Numero verde telefonico: 800916134
Numero verde fax: 800018683 e 800016064
mail: vep0170@gsk.com
La merce dovrà essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte nelle richieste di consegna inviate di volta in volta entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, salvo diverso accordo tra le parti (riferimento Art. 6.1 del Capitolato Tecnico).
Il corrispettivo delle richieste di consegna maturate mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata che dovranno essere inviate a mezzo posta all’indirizzo dell’Amministrazione ai riferimenti indicati nell’Ordinativo di Fornitura. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese e saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore.
Durata delle Convenzioni
La Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 07 aprile 2011, prorogata al 06/10/2013. I singoli ordinativi di fornitura avranno una durata complessiva di 36 mesi e comunque non oltre il 06 aprile 2014.