In data 4/08/2022, a seguito dell'espletamento di procedura aperta (gara 31-2023), sono stati sottoscritti gli Accordi Quadro, a favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, dell'Azienda USL Valle d’Aosta e dell'ASREM Molise, per la fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna di vaccinazione 2023-2024
NEW In data 2/11/2023, in considerazione degli ordinativi effettuati a favore delle Aziende Sanitarie Piemontesi che hanno esaurito il quantitativo massimo ad esse destinato nel lotto 2, è stato attivato il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 3 c. 2 dell'AQ, corrispondente ad ulteriori 7.000 dosi
NEW In data 16/11/2023, in considerazione degli ordinativi effettuati a favore delle Aziende Sanitarie Piemontesi prossimi al raggiungimento del quantitativo massimo ad esse destinato nel lotto 4, è stato attivato il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 3 c. 2 dell'AQ, corrispondente ad ulteriori 3.000 dosi
L'Accordo Quadro è articolato in 4 lotti:
Lotto 1 - Vaccino antinfluenzale inattivato quadrivalente
Lotto 2 - Vaccino antinfluenzale quadrivalente (virione split, inattivato), 60 microgrammi HA/ceppo
Lotto 3 - Vaccino influenzale quadrivalente (antigene di superficie, inattivato, adiuvato)
Lotto 4 - Vaccino antinfluenzale vivo attenuato spray intranasale
I lotti 2, 3 e 4 sono accordi quadro mono-fornitore.
Il lotto 1 è un accordo quadro con 2 operatori economici, a ciascuno dei quali è riservata una quota massima di acquisto (70% al primo; 30% al secondo)
Nella tabella allegata si riportano i fornitori con i relativi prodotti aggiudicati, le quote massimi di dosi ad essi riservate in ragione della graduatoria di aggiudicazione suddivisi per Regione destinataria, nonché il prezzo unitario offerto.
L'adesione alla Convenzione avverrà attraverso l'invio di apposito Ordinativo di Fornitura attraverso NSO.
L'ordinativo di fornitura deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:
- riferimento alla Convenzione (parti contraenti, data di attivazione)
- CIG derivato
- nominativo del DEC/RUP
- riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione
- quantità di prodotti richiesti
- luogo/luoghi di consegna
Si allegano i riferimenti dei fornitori utili ai fini dell'emissione degli Ordinativi
Il corrispettivo dovuto sarà pagato tramite bonifico (bancario o postale) dietro presentazione di regolari fatture entro 60 giorni data ricevimento fattura.