In data 18/05/2026, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, sono stati sottoscritti gli accordi quadro per la fornitura di stent coronarici e vascolari nonchè per la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della regione Piemonte.
I lotti aggiudicati, completi di prezzo unitario per ogni prodotto e misure offerte, sono indicati nelle seguenti tabelle. Si riportano inoltre le schede tecniche dei prodotti aggiudicati.
CPV (principale): 33111730-7
2026_05_18_Tabella prodotti e codici CIG
L'adesione all’Accordo Quadro avverrà attraverso l'invio di apposito ordinativo di fornitura.
L'ordinativo di fornitura deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:
• riferimento all’Accordo Quadro (parti contraenti, data di attivazione)
• CIG derivato
• nominativo del DEC
• riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione
• quantità e tipologia di prodotti richiesti con indicazione del lotto di appartenenza
• luogo/luoghi di consegna dei prodotti richiesti
L'ordinativo deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda .
La singola Amministrazione contraente potrà richiedere, ad eccezione del lotto 5, la gestione
dell’intera fornitura dei prodotti mediante conto deposito.
La consegna dei prodotti, in fase di costituzione del deposito iniziale, dovrà avvenire entro
14 giorni solari consecutivi dalla data di firma del relativo contratto, mentre, in tutti gli altri
casi, entro 2 giorni lavorativi dalla data di richiesta di reintegro da parte degli Enti secondo
le condizioni contrattuali di cui all’Allegato (schema di contratto
estimatorio di conto deposito).
Al fine di limitare il numero di pezzi massimo che l’Ente potrà detenere presso il proprio
magazzino, nel caso di gestione della fornitura in conto deposito, la singola Amministrazione
potrà detenere un quantitativo di prodotti non superiore al 30% del proprio fabbisogno
indicato in fase di adesione, salvo diverso accordo fra le parti. Tale quantitativo dovrà essere
constante nel corso della fornitura, ne consegue che, a seguito di utilizzo dei prodotti in conto
La merce dovrà essere consegnata nel caso di acquisto senza attivazione del conto deposito:
- franco magazzino compratore, nelle quantità e qualità descritte nell’Ordinativo di fornitura;
- entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione
dell’Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui al Capitolato tecnico
Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica - attraverso il Sistema di Interscambio SdI -, così come disposto dalla Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008). I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato (ai sensi della L.136/2010) intestato al Fornitore.
Gli atti sono contenuti nella sessione "Società trasparente" alla quale è possibile arrivare collegandosi al seguente link