Con Determinazione del Direttore Appalti n. 43 del 12 febbraio 2024 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura di pacemaker, elettrocateteri epicardici e loop recorder e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, con esecuzione in urgenza a far data dal 12/02/2024.
I lotti aggiudicati, completi di prezzo unitario per ogni prodotto offerto, sono indicati nelle seguenti tabelle.
CPV (principale): 33182210
- Dettaglio prodotti, relativi codici, eventuali accessori e servizi connessi
Tabelle prodotto_dettaglio lotti
AGGIORNAMENTI
Tabella prodotti (aggiornamento tecnologico Biotronik lotto 11 - aggiornamento al 2 aprile 2024)
Tabelle prodotto_dettaglio lotto 11 (aggiornamento tecnologico Biotronik lotto 11 - aggiornamento al 2 aprile 2024)
Tabelle prodotto_dettaglio lotto 9 (correzione dettaglio prodotti Biotronik lotto 9 - aggiornamento al 12 aprile 2024)
NEW_Tabella prodotti (aggiornamento tecnologico Biotronik lotto 2- aggiornamento al 17 aprile 2024)
NEW_Tabelle prodotto_dettaglio lotto 11 (aggiornamento tecnologico Biotronik lotto 2- aggiornamento al 17 aprile 2024)
L'adesione agli Accordi quadro avverrà attraverso l'invio via NSO di apposito Ordinativo di Fornitura, che deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:
• riferimento all'Accordo quadro
• CIG derivato
• nominativo del RUP/DEC
• riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione
• quantità e tipologia di prodotti richiesti
• luogo/luoghi di consegna.
Schede tecniche lotti 1, 2 e 3
Schede tecniche lotti 4, 5 e 6
Schede tecniche lotto 7, 8 e 9
Schede tecniche lotti 10, 11, 12 e 13
AGGIORNAMENTI
Schede tecniche lotto 11 (aggiornamento tecnologico Biotronik lotto 11 - aggiornamento al 2 aprile 2024)
Schede tecniche lotto 2 (aggiornamento tecnologico Biotronik lotto 2- aggiornamento al 17 aprile 2024)
La merce dovrà essere consegnata franco magazzino compratore, nelle quantità e tipologie descritte nell’Ordinativo di fornitura entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui al capitolato tecnico.
Nel caso di gestione in conto Deposito, la consegna dei prodotti, in fase di costituzione del deposito iniziale, dovrà avvenire entro 14 giorni solari consecutivi dalla data di firma del relativo contratto, mentre, in tutti gli altri casi, entro 2 giorni lavorativi dalla data di richiesta di reintegro da parte degli Enti.
Gestione in Conto Deposito
Nel caso di attivazione della gestione in conto deposito, le Aziende potranno ricevere e detenere un quantitativo di prodotti non superiore al 20% del proprio fabbisogno annuo. Il quantitativo ricevuto dovrà rimanere costante; pertanto, in occasione dell'utilizzo dei dispositivi, dovrà essere tempestivamente reintegrato.
Si allega lo schema di contratto estimatorio per l’attivazione del Conto Deposito
II corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato (ai sensi della L.136/2010) intestato al Fornitore.
Tutti gli atti di gara sono disponibili nella sezione "Società Trasparente" al seguente link.