FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA 49-2023)

Inviato da ivana.reverdito il Lun, 12/02/2024 - 13:38
Numero Gara
49-2023
Stato
Attiva
Ambito convenzione
Sanità - Fornitura di beni

Con Determinazione del Direttore Appalti n. 42 del 12 febbraio 2024 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura di defibrillatori e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, con esecuzione in urgenza a far data dal 12/02/2024.

 

Oggetto dell'accordo

I lotti aggiudicati, completi di prezzo unitario per ogni prodotto offerto, sono indicati nelle seguenti tabelle.

CPV (principale):  33182210

Tabella prodotti

- Dettaglio prodotti, relativi codici, eventuali accessori e servizi connessi

Tabelle prodotti_dettaglio lotti

Attivazione della fornitura

L'adesione agli Accordi quadro avverrà attraverso l'invio via NSO di apposito Ordinativo di Fornitura, che deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:

• riferimento all'Accordo quadro
• CIG derivato
• nominativo del RUP/DEC
• riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione
• quantità e tipologia di prodotti richiesti
• luogo/luoghi di consegna.

Riferimenti dei fornitori
Tempi di consegna

La merce dovrà essere consegnata franco magazzino compratore, nelle quantità e tipologie descritte nell’Ordinativo di fornitura entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui al capitolato tecnico.

Nel caso di gestione in conto Deposito, la consegna dei prodotti, in fase di costituzione del deposito iniziale, dovrà avvenire entro 14 giorni solari consecutivi dalla data di firma del relativo contratto, mentre, in tutti gli altri casi, entro 2 giorni lavorativi dalla data di richiesta di reintegro da parte degli Enti.

Gestione in Conto Deposito

Nel caso di attivazione della gestione in conto deposito, le Aziende potranno ricevere e detenere un quantitativo di prodotti non superiore al 20% del proprio fabbisogno annuo. Il quantitativo ricevuto dovrà rimanere costante; pertanto, in occasione dell'utilizzo dei dispositivi, dovrà essere tempestivamente reintegrato.

Si allega lo schema di contratto estimatorio per l’attivazione del Conto Deposito

Schema di contratto estimatorio

Fatturazione e pagamenti

II corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato (ai sensi della L.136/2010) intestato al Fornitore.

Data di attivazione
12/02/2024
Data di scadenza
11/02/2026
Documentazione
Pubblicazioni ex art. 29

Tutti gli atti di gara sono disponibili nella sezione "Società Trasparente" al seguente link.