FORNITURA DI METADONE CLORIDRATO (gara 70-2019)

FORNITURA DI METADONE CLORIDRATO CON  SISTEMA DI EROGAZIONE INFORMATIZZATO “IN SERVICE” TRAMITE DISPENSER OCCORRENTE AI SER.D. DELLE AZIENDE DELLA REGIONE PIEMONTE, DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA E DELLA REGIONE MOLISE (gara 70-2019) - CIG 811992239C 

 


In data 29/05/2020, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, è stata disposta l'esecuzione in urgenza della fornitura di metadone cloridrato con sistema di erogazione informatizzato "in service" tramite dispenser occorrente ai SER.D. delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, dell'AUSL Valle d'Aosta e della regione Molisea far data dal 31 maggio 2020 (gara70-2019) 

Si riportano, a seguire, i prezzi d'aggiudicazione, le indicazioni necessarie per l’attivazione della fornitura e i riferimenti del fornitore aggiudicatario.
 

Oggetto della Convenzione e listino prezzi

alt Tabella prezzi

 

Attivazione della fornitura

L'adesione alla Convenzione avverrà attraverso l'invio di apposito ordinativo di fornitura.
L'ordinativo di fornitura deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • riferimento alla Convenzione (parti contraenti, data di attivazione)
  • CIG derivato
  • nominativo del DEC
  • riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione
  • quantità e tipologia di prodotti richiesti con indicazione del lotto di appartenenza
  • luogo/luoghi di consegna dei prodotti richiesti

L'ordinativo deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell’Azienda e dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax e/o PEC.



Riferimenti del fornitore

alt Riferimenti fornitore
 
 

Tempi di consegna

Il farmaco dovrà essere consegnato:
- franco magazzino compratore, nelle quantità e tipologie descritte nell’Ordinativo di fornitura;
- entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
- in caso di ordini urgenti o straordinari, immediatamente ovvero entro un termine di 48 ore, almeno con un acconto di fornitura, dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
 
 

Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo dovuto per il prodotto sarà pagato tramite bonifico dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica entro 60 giorni data ricevimento fattura.
Il canone annuale di noleggio/assistenza dei sistemi di erogazione dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate in seguito ad emissione di regolare fattura.

 

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione.

 
 

Documentazione

altCapitolato tecnico

altConvenzione (di prossima sottoscrizione)