Fornitura di guanti ad uso sanitario e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l'AUSL Valle d'Aosta (gara 79-2018)

Fornitura di guanti ad uso sanitario e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l'AUSL Valle d'Aosta (gara 79-2018)

In data 9/03/2020, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, sono state sottoscritte le convenzioni per la fornitura di guanti ad uso sanitario nonchè per la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della regione Piemonte e per l'AUSL Valle d'Aosta.
I lotti 20-21 non sono stati aggiudicati poichè deserti.
In relazione al lotto 3 la sottoscrizione della convenzione è rinviata a data da destinarsi.
In relazione ai lotti 8 e 9 la sottoscrizione delle convenzioni è momentaneamente sospesa causa pendenza di ricorso.
 alt Con Disposizione del Consigliere Delegato n. 103 del 23 marzo 2020, è stata disposta l’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., della fornitura relativa al lotto 8, nelle more della stipula della Convenzione, a seguito di emissione di provvedimento cautelare, in esito alla Camera di Consiglio fissata per il giorno 29 aprile 2020, come previsto dall’art. 32, comma 11 del Decreto citato.

Si riportano, a seguire, i prezzi d'aggiudicazione per ogni singolo lotto, le indicazioni necessarie per l'€™attivazione della fornitura e i riferimenti dei fornitori aggiudicatari.

 

Oggetto della Convenzione e Listino prezzi

I lotti aggiudicati, completi di prezzo unitario per ogni prodotto, sono indicati nella seguente tabella. Si riportano inoltre le schede tecniche dei prodotti aggiudicati.


alt Tabella prodotti

alt NEW - Tabella prodotti (esecuzione in via d’urgenza lotto 8 - aggiornamento al 24 marzo 2020)

alt Schede tecniche

 

Attivazione della fornitura

L'adesione alla Convenzione avverrà attraverso l'invio di apposito ordinativo di fornitura.
L'ordinativo di fornitura deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:

  • riferimento alla Convenzione (parti contraenti, data di attivazione)
  • CIG derivato
  • nominativo del DEC
  • riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione
  • quantità e tipologia di prodotti richiesti con indicazione del lotto di appartenenza
  • luogo/luoghi di consegna dei prodotti richiesti


L'ordinativo deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'€™Azienda e dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax o posta elettronica certificata.



Riferimenti dei fornitori

Si allega l'elenco dei fornitori riportante i riferimenti per l'emissione degli ordinativi di fornitura:

alt Riferimenti fornitori

 

Tempi di consegna

I prodotti dovranno essere consegnati, in porto franco e nelle quantità e qualità descritte nell'Ordinativo di Fornitura, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di invio dello stesso.



Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità ai sensi dell'art. 113-bis D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato (ai sensi della L.136/2010) intestato al Fornitore.

 

Durata della Convenzione

Le presenti Convenzioni hanno durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
 

Documentazione

altConvenzione BERICAH S.P.A. (Lotto 12)
altConvenzione CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L (Lotto 5-7)
altConvenzione CHEMIL S.R.L. (Lotto 10)
altConvenzione CLINI-LAB S.R.L. (Lotti 13-15-16-17-18-19)
altConvenzione IST S.R.L. (Lotto 14)
altConvenzione MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. (Lotto 1-2-4-6)
altConvenzione NACATUR (Lotto 11)

altCapitolato tecnico