Fornitura di antisettici e disinfettanti (gara 10-2015)

Fornitura di antisettici e disinfettanti (gara 10-2015)

 


In data 18/01/2016, a seguito dell'espletamento di procedure di gara avente ad oggetto i lotti non aggiudicati nella gara 6-2013, sono state sottoscritte le convenzioni per la fornitura di antisettici e disinfettanti in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

I lotti 2 e 5 non sono stati aggiudicati.

La Convenzione relativa al lotto 4 é attiva dal 31/03/2016.

Si riportano, a seguire, i prezzi d'aggiudicazione, le indicazioni necessarie per l’attivazione della fornitura e i riferimenti dei fornitori aggiudicatari.
 

Oggetto della Convenzione e listino prezzi

I lotti aggiudicati, completi di prezzo unitario per ogni prodotto, sono indicati nella seguente tabella. Si riporta, inoltre, la documentazione tecniche dei prodotti fornita dai Fornitori.
 

alt Tabella prodotti

 alt Documentazione tecnica - Lotti 1, 3 e 4 

 alt Lotto 1: visti i quantitativi acquistati, è stata attivata l'estensione della fornitura di un ulteriore 20% (15 gennaio 2018)

Attivazione della fornitura

L'adesione alla Convenzione avverrà attraverso l'invio di apposito ordinativo di fornitura.
L'ordinativo di fornitura deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • riferimento alla Convenzione (parti contraenti, data di attivazione)
  • CIG derivato
  • nominativo del DEC
  • riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione
  • quantità e tipologia di prodotti richiesti con indicazione del lotto di appartenenza
  • luogo/luoghi di consegna dei prodotti richiesti

L'ordinativo deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell’Azienda e dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax/pec.



Riferimenti dei fornitori

Si allega l'elenco dei fornitori riportante i riferimenti per l'emissione degli ordinativi di fornitura:

alt Riferimenti fornitori
 
 

Tempi di consegna

La merce dovrà essere consegnata:
- franco magazzino compratore, nelle quantità e tipologie descritte nell’Ordinativo di fornitura;
- entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze.


Fatturazione e pagamenti


Il corrispettivo dovuto sarà pagato tramite bonifico dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata entro 60 giorni data ricevimento fattura.

 

Durata della Convenzione

Le presenti Convenzioni hanno durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
alt In data 15/01/2018, ai sensi dell'art. 3 delle Convenzioni, si è proceduto all'estensione temporale per 6 mesi delle stesse a parità di importo contrattuale.
 
 

Documentazione

 

Determina di aggiudicazione

altDetermina n. 137 2015

 

Convenzioni

altConvenzione NUOVA ARGENTIA (Lotto 4)

altConvenzione NUOVA FARMEC (Lotti 1 e 3)

alt Capitolato tecnico